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广东省财政厅关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

2021-06-03 来源: 本网原创稿

省直各单位,各地级以上市财政局:

  为做好2020年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)和《财政部关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会〔2021〕6号)的有关要求,现就2020年度行政事业单位内部控制报告(以下简称内控报告)编报工作通知如下:

  一、总体要求

  各地区、各部门、各单位应严格按照财会〔2021〕6号文的要求完成2020年度内控报告编报工作。各地区、各部门应认真开展内控报告审核和检查工作,根据《2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》(见附件1)制定审核和检查工作方案,对所属单位报送的内部控制报告进行审核,同时抽取不少于5%的所属单位对其内部控制报告编报工作进行检查,重点关注内控报告内容的真实性、完整性、规范性,不断提高内控报告质量。财政部门对检查中发现的严重问题可抄送相关部门。

  二、编报方式

  广东省2020年度行政事业单位内部控制报告采用网络版方式进行编报。各地级以上市财政部门,省直各单位通过外网使用IE、Firefox(火狐)、Chrome(谷歌)等主流浏览器登录“财政部统一报表系统(广东)”(http://210.76.76.53:9797/),开展编报工作。确实不适宜通过网络版报送的单位,应当报同级财政部门同意后再下载单机版软件编报,否则财政部门可以拒收单机版编报的内部控制报告。

  三、报送要求

  内部控制报告编报工作按照“统一部署、分级负责、逐级汇总、单向报送”的方式,各地区分级组织实施并自下而上逐级汇总,非垂直管理部门向同级财政部门报送,省级垂直管理部门由省直部门汇总本系统情况统一报送。法院、检察院系统请报送至省法院、省检察院,由省法院、省检察院汇总后报送省财政厅。中央垂直管理部门向中央有关部门报送,无需向各地区财政部门报送。

  (一)省直部门于720前在“财政部统一报表系统(广东)”中完成本部门所属行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作,并将软件中生成的本部门纸质版汇总内部控制报告(由本部门主要负责人签章,并加盖公章)、内部控制报告数据质量自查表(加盖公章)报送省财政厅(会计处)。省直部门应当于6月9日前,按照附件2要求将本部门内部控制报告编报工作联络人报送至省财政厅(会计处),省财政厅将通过“粤政易”将系统登录账号及初始密码发送给单位报送的联系人并同时建立编报交流群。

  (二)请各地级以上市财政部门于7月31日前在“财政部统一报表系统(广东)”中完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门(不含中央垂直管理部门、省级垂直管理部门)行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作,将本地区纸质版汇总内部控制汇总报告(由本地区财政部门主要负责人签章,并加盖公章)、内部控制报告数据质量自查表(加盖公章)报送省财政厅(会计处)。

  四、其他事项

  (一)关于内部控制报告编报参阅资料各地区、各部门、各单位可登录报表系统或“广东省会计信息服务平台(http://kj.h2o2decon.com)—资料下载”栏目下载查阅内部控制报告填写说明、系统填报操作手册、讲解视频、审核材料等。

  (二)关于内部控制报告审核工作省财政厅将采取在线比对与实地核查相结合的方式进行报告审核,确保与部门决算、政府采购、行政事业性国有资产报告同口径数据的协调一致性。后续将根据财政部会计司工作安排组织我省内部控制报告审核工作,具体事项另行通知。

  (三)关于内部控制报告编制总结。省财政厅将参照财政部做法,对各地区、各部门2020年度内部控制报告编报工作情况进行总结考评并通报。

  五、联系方式

  省财政厅会计处郭钊,020-83170087、83170215;83170423(传真)。

  久其软件: 020-83337336,15989121453。

  电子邮箱: czt_gz0089@h2o2decon.com。

  附件: 1.2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表

     2.2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作省直部门联络人名单

广东省财政厅 

2021年5月29日

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